1. Uchwała;

2. Uzasadnienie;

3. Załącznik.
Załącznik Nr 1 do projektu uchwały dotyczący zadań gminy
DOCHODY
Dział 600 Transport i łączność
zmniejszenie planu wpływów o 304,0 tys. zł dotyczy modernizacji ul.Chałubińskiego, która miała być realizowana po uzyskaniu dotacji z budżetu państwa. Ze względu na brak dofinansowania  inwestycja ta nie będzie realizowana w br.  Kwota 304,0 tys. zł stanowiła udział spółki  MWiK  w  realizacji  tej  inwestycji w  zakresie sieci kanalizacji deszczowej.
WYDATKI
Dział 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
zwiększenie  planu  o  200,0 tys.  zł  na  zadanie  „City  Golf  Koszalin”,  realizowane  ze środków Budżetu Obywatelskiego; środki te nie zostały wydane  w roku ubiegłym

Załącznik Nr 2 dotyczy zadań powiatu
DOCHODY
Dział 600 Transport i łączność
zaplanowana  dotacja  z  budżetu państwa  w  wysokości4,0 mln  zł  na  dwa
projekty dotyczące modernizacji  ul.Dzierżęcińskiej  i Wojska  Polskiego  oraz  ulic  w rejonie ul.Chałubińskiego nie jest  aktualna  ze  względu na  to,  że projekty  te  nie  uzyskały dofinansowania,
WYDATKI
Dział 600 Transport i łączność
- modernizacja ulic w rejonie ul. Chałubińskiego –zmniejszenie planu w roku bieżącym o 2.504,0  tys.  zł; zadanie  zostało  zaplanowane  do  realizacji  w  latach  2018-2019 na kwotę 5,0 mln zł, jednak ze względu na brak dofinansowania z budżetu państwa, w roku bieżącym zadanie to nie będzie realizowane,
- modernizacja ul.  Dzierżęcińskiej  i  Wojska  Polskiego– zmniejszenie  planu o 1,8 mln zł; Inwestycja planowana była do realizacji w 2018 roku
na kwotę 8,2 mln zł, w  której  znajduje  się  do finansowanie  z  budżetu  państwa  w  wysokości 3,0  mln  zł. Na skutek nieuzyskania dofinansowania
plan ten ulegnie zmniejszeniu o 1,8 mln zł do kwoty 6,4 mln zł

6. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2018-2033;
Załącznik nr 2  „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Koszalina na lata 2018-2021”
1)wprowadzenia nowych zadań
-pozycja 1.3.2.56 „City  Golf Koszalin – 18  dołkowe  pole  do  gry  w  mini  golfa –zabawa i atrakcja dla wszystkich mieszkańców Koszalina” –
zadanie realizowane ze środków własnych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017, uwzględnione w projekcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu Miasta Koszalina na 2018 rok oraz w Wieloletniej  Prognozie Finansowej.  Zmiana  wynika  z niezrealizowania  inwestycji w  poprzednim  roku  budżetowym.  Wartość  zadania  wynosi  323,0  tys.  zł, a limit zobowiązań to kwota 200,0 tys. zł.

3)aktualizacji harmonogramów zadań realizowanych ze środków
własnych:
-pozycja 1.3.2.4 „Modernizacja rejonu ul. Tytusa Chałubińskiego
–Leśna-Promykowa-Słoneczna-Karłowicza” –zmniejszenie planu wydatków w
2018 roku o 2.504,0 tys. zł oraz w 2019 roku o 500,0 tys. zł.
Na skutek braku dofinansowania zadania w roku bieżącym ulegnie zmniejszeniu
plan  dochodów  i  wydatków  (zgodnie  z  projektem uchwały  ws.  zmian  w  budżecie)  oraz  plan  wydatków  w  2019  roku. Zadanie zaplanowane jest do realizacji w latach 2010-2019 na łączną wartość 9.381,3 tys. zł, limit zobowiązań na lata 2018-2019 wynosi 1.996,0 tys. zł.

-pozycja 1.3.2.24 „Ulica Dzierżęcińska, ul. Wojska Polskiego” –zmniejszenie planu wydatków  o  1.800,0  tys.  zł  w  roku  2018  oraz zwiększenie  planu  wydatków w  2019  roku  o  500,0  tys. zł. Inwestycjanie  uzyskała
dofinansowania  z  budżetu państwa  w  ramach  Narodowego  Programu  Przebudowy  Dróg  Lokalnych i  będzie realizowana  ze  środków  własnych  miasta.  Wartość  zadania  i  limit  zobowiązań zmniejszą się o 1,3 mln zł i będą wynosić 8,9 mln zł.