Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Budżet miasta Koszalina na 2017 rok
Załącznik nr 11
Plan wydatków budżetowych jednostek pomocniczych - Rada Osiedla Rokosowo na 2017 rok
Dział 750 - 32 100
Dział 854 - 1 000
Dział 900 - 45 600
Dział 921 - 11 000
Dział 926 - 1 300
Ogółem: 91 000 zł

Dotacje budżetu państwa na zadania inwestorskie - 1500,0 tys. zł (ul. Promykowa - Słoneczna)

1.Część opisowa
Plan wydatków
II Wydatki na zadania własne
Działa 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wydatki majątkowe
- zalew przy ul. Sybiraków - 200 tys. zł

2. Część tabelaryczna
Plan dochodów i wydatków przewidzianych do realizacji przy udziale środków zewnętrznych
1.Projekty na zadania inwestorskie
II Złożone wnioski o dofinansowanie
-modernizacja rejonu ulic Chałubińskiego-Leśna-Promykowa-Słoneczna-Karłowicza (2010-2019)
Plan na 2017 rok - Dochody: 1 500 000 Wydatki: 3 650 000
III Zadania planowane do dofinansowania
-Droga rowerowa wzdłuż ulicy Zwycięstwa (odcinek od ul. Traugutta do ul. Lubiatowskiej+odcinek na ul. Andersa)
Plan na 2017 rok - Dochody: 880 400 Wydatki: 2 500 000

Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2017 r.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
6050 Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina - Droga rowerowa wzdłuż ul. Zwycięstwa (odcinek od ul. Traugutta do ul. Lubiatowskiej) (2 500 000 zł)
60016 Drogi publiczne gminne
6050 Os. Topolowe - drogi - INW (100 000 zł)
Modernizacja rej. ul. T. Chałubińskiego - Leśna-Promykowa-Słoneczna-Karłowicza - INW (3 650 000 zł)
Modernizacja i remonty chodników (2 000 000zł)
ul. Zielona - ZDM (500 000 zł)

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
80195 Pozostała działalność
6050 Przedszkole nr 34 - wymiana pokrycia dachowego

Dział 900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
90095 Pozostała działalność
6050 Zalew przy ul. Sybiraków - INW (200 000 zł)
Zakup urządzeń na place zabaw - RO ROKOSOWO (30 000 zł)

Plan wydatków rad osiedli na 2017 rok

Dział 720 Administracja publiczna
75095 Pozostała dzialalność
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
Rokosowo - 400 zł
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
Rokosowo - 2520 zł
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Rokosowo - 1200 zł
4220 Zakup środków żywności
Rokosowo - 200zł
4260 Zakup energii
Rokosowo - 4800 zł
4300 Zakup usług pozostałych
Rokosowo - 1200 zł
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Rokosowo - 740 zł
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
Rokosowo - 21 000 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
85495 Pozostała działalność
4220 Zakup środków żywności
Rokosowo - 1000 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
90095 Pozostała działalność
4270 Zakup usług remontowych
Rokosowo - 15 600 zł
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Rokosowo - 30 000 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92195 Pozostała działalność
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Rokosowo - 400ZŁ
4300 Zakup pozostałych usług
Rokosowo - 8500 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA
92695  Pozostała działalność
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Rokosowo - 1200 zł
4220 Zakup środków żywności
Rokosowo - 100 zł

5. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2017-2033 (projekt przekazany w dniu 16.11.2016 r.); LINK